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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4913	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
51.72	FORRO LAMBRI EUCALIPTO PARA ABAS	29,00	1.500,00
1.91	TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 10CM Finalidade: Aquisição de madeiras para serem utilizadas na construção de pergolado no CRAS.	680,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	FORRO LAMBRI EUCALIPTO PARA ABAS TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 10CM Finalidade: Aquisição de madeiras para serem utilizadas na construção de pergolado no CRAS.	2.800,00
TOTAL		2.800,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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