| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | UNIÃO PEAD 20MMX20MM MR | 71,00 | 142,00 |
| 4.00 | ADAPTADOR PEAD R/M 63xMMX2 - ADAPTADOR PEAD R/M 63xMMX2 | 86,00 | 344,00 |
| 3.00 | TUBO PEAD 40MM X 3,7 MM PN 12.5 | 54,00 | 162,00 |
| 5.00 | TEE SOLDÁVEL - TEE SOLDÁVEL Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções hidráulicas na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 0,55 | 2,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | UNIÃO PEAD 20MMX20MM MR ADAPTADOR PEAD R/M 63xMMX2 - ADAPTADOR PEAD R/M 63xMMX2 TUBO PEAD 40MM X 3,7 MM PN 12.5 TEE SOLDÁVEL - TEE SOLDÁVEL Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções hidráulicas na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 650,75 | ||
| 23/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4018 | 650,75 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2025 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 650,75 | ||
| TOTAL | 650,75 | 650,75 | 650,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
