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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO BATTISTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4949 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Quatro diárias a serem vencidas nos dias 22 a 25 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, quando irá a Porto Alegre-RS levar professores que irão visitar deputados na Assembleia Legislativa e participar do curso “Escola em Tempo Integral”, conforme solicitação em anexo. 427,13 1.708,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 Quatro diárias a serem vencidas nos dias 22 a 25 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, quando irá a Porto Alegre-RS levar professores que irão visitar deputados na Assembleia Legislativa e participar do curso “Escola em Tempo Integral”, conforme solicitação em anexo. 1.708,52
21/07/2025 Liquidado nesta data para o servidor ANTONIO BATTISTI conforme solicitação de diárias 1.708,52
22/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2025 ANTONIO BATTISTI - 417887 1.708,52
TOTAL 1.708,52 1.708,52 1.708,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.