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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON

Dados do Empenho

Número do empenho:	4987	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	VASO EM CONCRETO DE 70CM DE ALTURAX60CM DE LARGURA	190,00	570,00
5.00	PEDRA ARENITO 15KG Finalidade: Aquisição de vasos de concreto e pedra arenito para realizar a montagem de jardim no CRAS.	28,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	VASO EM CONCRETO DE 70CM DE ALTURAX60CM DE LARGURA PEDRA ARENITO 15KG Finalidade: Aquisição de vasos de concreto e pedra arenito para realizar a montagem de jardim no CRAS.	710,00
TOTAL		710,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				710,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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