| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE JARDIM Finalidade: Prestação de serviço para realizar a montagem de jardim no CRAS. | 60,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE JARDIM Finalidade: Prestação de serviço para realizar a montagem de jardim no CRAS. | 660,00 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16; | 660,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
