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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 499 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) Finalidade: Prestação de serviços de corte e solda no engate da concha da Pá Carregadeira Doosan da Secretaria de Obras e Urbanismo. 133,50 1.735,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) Finalidade: Prestação de serviços de corte e solda no engate da concha da Pá Carregadeira Doosan da Secretaria de Obras e Urbanismo. 1.735,50
21/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/644; 1.735,50
29/01/2025 Pagamento de Empenho 499/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.735,50
TOTAL 1.735,50 1.735,50 1.735,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.