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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4992	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 21 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Sidnei Rodrigues da Silva, em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta no Hospital Santa Clara, conforme solicitação em anexo.	427,13	427,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	Uma diária vencida no dia 21 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Sidnei Rodrigues da Silva, em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta no Hospital Santa Clara, conforme solicitação em anexo.	427,13
23/07/2025	Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme solicitação de diárias		427,13
25/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4992/2025 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502			427,13
TOTAL		427,13	427,13	427,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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