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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviços para trocar cabo da cabine, trocar conexão engate rápido e regulagem da parte paralela, serviços de corte e solda no chassis da caçamba e nas travessas do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	107,00	2.782,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviços para trocar cabo da cabine, trocar conexão engate rápido e regulagem da parte paralela, serviços de corte e solda no chassis da caçamba e nas travessas do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	2.782,00
21/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/642;		2.782,00
29/01/2025	Pagamento de Empenho 500/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.782,00
TOTAL		2.782,00	2.782,00	2.782,00
SALDO A PAGAR				0,00