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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	502	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviços para tirar torre da alavanca de marcha, consertar as travas e trocar capô do Caminhão Mercedes 1416 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	107,00	214,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviços para tirar torre da alavanca de marcha, consertar as travas e trocar capô do Caminhão Mercedes 1416 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	214,00
21/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/647;		214,00
29/01/2025	Pagamento de Empenho 502/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			214,00
TOTAL		214,00	214,00	214,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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