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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	503	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
56.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de Serviços para desmontagem do pistão do pé do estabilizador para trocar aste, serviços de corte e solda na lança, na concha traseira e no H dianterio, trocar mangueira do hidráulico e tirar vazamentos da Retroescavadeira Caterpillar 416 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	133,50	7.476,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de Serviços para desmontagem do pistão do pé do estabilizador para trocar aste, serviços de corte e solda na lança, na concha traseira e no H dianterio, trocar mangueira do hidráulico e tirar vazamentos da Retroescavadeira Caterpillar 416 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	7.476,00
21/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/645;		7.476,00
29/01/2025	Pagamento de Empenho 503/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.476,00
TOTAL		7.476,00	7.476,00	7.476,00
SALDO A PAGAR				0,00