Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
505 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a bolsa-auxílio para os estagiários referente ao mês de Janeiro de 2025, conforme relação de estagiários em anexo. |
6.804,22 |
6.804,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Valor referente a bolsa-auxílio para os estagiários referente ao mês de Janeiro de 2025, conforme relação de estagiários em anexo. |
6.804,22 |
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| 21/01/2025 |
Liquidado nesta data para o credor CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE conforme boleto |
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6.804,22 |
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| 28/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 505/2025
CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE - 1186 |
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6.804,22 |
| TOTAL |
6.804,22 |
6.804,22 |
6.804,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
