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Exercício: 2025
Nome do Credor: SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	508	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	44 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.84	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de embreagem, troca de cabo do freio dianteiro e traseiro, troca do liquido de freio, troca da sapata de freio e do óleo da caixa da Ambulância Ducato placa ITN-5444 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	86,00	1.189,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de embreagem, troca de cabo do freio dianteiro e traseiro, troca do liquido de freio, troca da sapata de freio e do óleo da caixa da Ambulância Ducato placa ITN-5444 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	1.189,99
21/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/448;		1.189,99
29/01/2025	Pagamento de Empenho 508/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.189,99
TOTAL		1.189,99	1.189,99	1.189,99
SALDO A PAGAR				0,00