3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
1.800,00
1.800,00
2.00
CABO FREIO DIANTEIRO
125,00
250,00
2.00
CABO FREIO TRASEIRO
100,00
200,00
2.00
FLUIDO DE FREIO
32,00
64,00
2.00
REPARO SAPATA FREIO TRASEIRO
Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Ambulância Ducato placa ITN-5444 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
125,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
KIT EMBREAGEM CABO FREIO DIANTEIRO CABO FREIO TRASEIRO FLUIDO DE FREIO REPARO SAPATA FREIO TRASEIRO
Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Ambulância Ducato placa ITN-5444 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
2.564,00
21/01/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 149
2.564,00
29/01/2025
Pagamento de Empenho 509/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.564,00
TOTAL
2.564,00
2.564,00
2.564,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
