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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	514	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PROTETOR DE CÂMARA 16	46,00	690,00
20.00	PROTETOR DE CÂMARA 20	55,30	1.106,00
10.00	CÂMARA DE AR 1000X20 Finalidade: Aquisição de câmaras de ar e protetores de câmara para os pneus dos Ônibus do Transporte Escolar (ESTOQUE).	140,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	PROTETOR DE CÂMARA 16 PROTETOR DE CÂMARA 20 CÂMARA DE AR 1000X20 Finalidade: Aquisição de câmaras de ar e protetores de câmara para os pneus dos Ônibus do Transporte Escolar (ESTOQUE).	3.196,00
07/02/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2534		3.196,00
TOTAL		3.196,00	3.196,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.196,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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