Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 07/2025
0,00
4.584,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 07/2025
4.584,40
25/07/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2025.
4.584,40
25/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40
80,00
25/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40
367,04
25/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40
692,88
TOTAL
4.584,40
4.584,40
1.139,92
SALDO A PAGAR
3.444,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
