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Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	516	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PROTETOR DE CÂMARA 25	225,00	2.250,00
6.00	CÂMARA DE AR 23.1 X 30	604,00	3.624,00
10.00	CÂMARA DE AR 1000X20	140,00	1.400,00
10.00	CÂMARA DE AR 17.5 X 25 COM VÁLVULA CURVADA	325,00	3.250,00
10.00	CÂMARA DE AR 17.5 X 25 VÁLVULA RETA	330,00	3.300,00
2.00	CÂMARA DE AR 23.1 X 26 Finalidade: Aquisição de câmaras de ar e de protetor de câmara de pneus para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE)	428,13	856,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	PROTETOR DE CÂMARA 25 CÂMARA DE AR 23.1 X 30 CÂMARA DE AR 1000X20 CÂMARA DE AR 17.5 X 25 COM VÁLVULA CURVADA CÂMARA DE AR 17.5 X 25 VÁLVULA RETA CÂMARA DE AR 23.1 X 26 Finalidade: Aquisição de câmaras de ar e de protetor de câmara de pneus para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE)	14.680,26
07/02/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2532		14.680,26
TOTAL		14.680,26	14.680,26	0,00
SALDO A PAGAR				14.680,26