| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5162 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 07/2025 | 0,00 | 2.428,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 07/2025 | 2.428,80 | ||
| 25/07/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2025. | 2.428,80 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5162/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.428,80 | ||
| TOTAL | 2.428,80 | 2.428,80 | 2.428,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
