Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 07/2025 |
8.770,06 |
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| 25/07/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2025. |
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8.770,06 |
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| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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160,00 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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325,46 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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769,64 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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1.258,80 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.256,16 |
| TOTAL |
8.770,06 |
8.770,06 |
8.770,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
