Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 07/2025 |
48.064,08 |
|
|
| 25/07/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2025. |
|
48.064,08 |
|
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
141,49 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
734,51 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
889,54 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
1.074,67 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
5.847,11 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
6.331,31 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5217/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
33.045,45 |
| TOTAL |
48.064,08 |
48.064,08 |
48.064,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
