| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 5258 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PSF | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 07/2025 | 0,00 | 654,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 07/2025 | 654,26 | ||
| 25/07/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Julho de 2025 | 654,26 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 654,26 | ||
| TOTAL | 654,26 | 654,26 | 654,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
