Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5263 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de 35L de gasolina para o veículo Fiat Palio placa IXH-7751 da Área Indígena. |
6,77 |
236,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de 35L de gasolina para o veículo Fiat Palio placa IXH-7751 da Área Indígena. |
236,95 |
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| 25/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7088; |
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236,95 |
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| TOTAL |
236,95 |
236,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
236,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
