Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
TUBOS DE IRRIGAÇÃO (MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO DE MATERIAL VIRGEM) DE 02 POLEGADAS C/ 4MM DE PAREDE E C/ 50M CADA TUBOS DE IRRIGAÇÃO (MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO DE MATERIAL VIRGEM) DE 3 POLEGADAS COM 5MM DE PAREDE E COM 50M CADA. FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO NPK 09-25-15 COM BANHO DE ÓLEO E MICRONUTRIENTES, EM SACAS DE 50 KG
Finalidade: Aquisição de tubos de irrigação e fertilizante químico granulado para serem distribuídos aos produtores rurais.
Conforme Lei Municipal nº 4.124/2019 que institui Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Bovinocultura e da Suinocultura, e autoriza o Executivo Municipal a construir sistema de fertirrigação dos dejetos nas propriedades rurais do município. |
209.934,00 |
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| 13/08/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6191 |
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21.360,00 |
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| 18/08/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6199 |
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40.560,00 |
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| 19/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2025 - REF. AGOSTO/2025
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 4049 |
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21.360,00 |
| 20/08/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6186 |
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101.530,00 |
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| 22/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2025 - REF. AGOSTO/2025
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 4049 |
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40.073,28 |
| 22/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5289/2025 |
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486,72 |
| 27/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2025 - REF. AGOSTO/2025
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 4049 |
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100.024,74 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5289/2025 |
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1.505,26 |
| 10/09/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6229
Chave de Acesso: 4325 0901 5812 9500 0108 5500 1000 0062 2910 0005 1020 |
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25.124,00 |
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| 10/09/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6228
Chave de Acesso: 4325 0901 5812 9500 0108 5500 1000 0062 2810 0005 1023 |
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21.360,00 |
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| 17/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2025 - REF. SETEMBRO/2025
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 4049 |
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46.484,00 |
| TOTAL |
209.934,00 |
209.934,00 |
209.934,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
