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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 24 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Clairton Taschetto, quando foi a Caxias do Sul-RS buscar paciente que recebeu alta hospitalar, conforme solicitação em anexo. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Uma diária vencida no dia 24 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Clairton Taschetto, quando foi a Caxias do Sul-RS buscar paciente que recebeu alta hospitalar, conforme solicitação em anexo. 427,13
29/07/2025 Liquidado nesta data para o servidor CLAIRTON TASCHETTO conforme solicitação de diárias 427,13
04/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2025 CLAIRTON TASCHETTO - 20992 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.