| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 5308 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PROTETOR DE CÂMARA 20 - PROTETOR DE CÂMARA 20 Finalidade: Aquisição de 15 protetores de câmara 20 para os Veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) | 55,30 | 829,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PROTETOR DE CÂMARA 20 - PROTETOR DE CÂMARA 20 Finalidade: Aquisição de 15 protetores de câmara 20 para os Veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) | 829,50 | ||
| 13/08/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2672 | 829,50 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5308/2025 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 829,50 | ||
| TOTAL | 829,50 | 829,50 | 829,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
