Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5309 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PROTETOR DE CÂMARA 20
Finalidade: Aquisição de 15 Protetores de Câmara 20 para os Veículos da Secretaria de Agricultura. (ESTOQUE) |
55,30 |
829,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
PROTETOR DE CÂMARA 20
Finalidade: Aquisição de 15 Protetores de Câmara 20 para os Veículos da Secretaria de Agricultura. (ESTOQUE) |
829,50 |
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| 13/08/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2673 |
|
829,50 |
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| 20/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2025
JAQUELINE PERETTO ME - 41341 |
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|
829,50 |
| TOTAL |
829,50 |
829,50 |
829,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
