| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 5327 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviço para transportar alunos do 7º e 9º anos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Santa Bárbara e Graciliano Ramos até o município de Frederico Westphalen-RS para visitar as universidades e empresas jornalísticas, totalizando 200Km. | 7,80 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviço para transportar alunos do 7º e 9º anos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Santa Bárbara e Graciliano Ramos até o município de Frederico Westphalen-RS para visitar as universidades e empresas jornalísticas, totalizando 200Km. | 1.560,00 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/379; | 1.560,00 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2025 ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA - 414538 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
