Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5336	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA	224,80	1.798,40
8.00	PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA	112,42	899,36
10.00	PEDRISCO- BRITA	112,42	1.124,20
42.00	CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para realizar a construção de cordão de calçada na Rua Augusto Bassi, na Linha São Luiz e na Linha São Cristóvão.	49,06	2.060,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA PEDRISCO- BRITA CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para realizar a construção de cordão de calçada na Rua Augusto Bassi, na Linha São Luiz e na Linha São Cristóvão.	5.882,48
07/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 920		5.882,48
13/08/2025	Pagamento de Empenho 5336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.882,48
TOTAL		5.882,48	5.882,48	5.882,48
SALDO A PAGAR				0,00