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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FICHAS AMBULATORIAIS	9,80	980,00
2.00	CONTROLE DE VIAGEM EXAMES E CONSULTAS. Finalidade: Aquisição de blocos de atendimento ambulatorial e blocos para controle de viagens, exames e consultas para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	190,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	FICHAS AMBULATORIAIS CONTROLE DE VIAGEM EXAMES E CONSULTAS. Finalidade: Aquisição de blocos de atendimento ambulatorial e blocos para controle de viagens, exames e consultas para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	1.360,00
22/01/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 352		1.360,00
29/01/2025	Pagamento de Empenho 534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.360,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00