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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5340 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AREIA GROSSA - AREIA GROSSA 224,80 1.573,60
5.00 PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA 112,42 562,10
6.00 BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1 82,62 495,72
22.00 CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para construir muro de contenção na Rua Arno Adolf Gregory. 49,06 1.079,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 AREIA GROSSA - AREIA GROSSA PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1 CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para construir muro de contenção na Rua Arno Adolf Gregory. 3.710,74
TOTAL 3.710,74 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.710,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.