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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5340	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA	224,80	1.573,60
5.00	PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA	112,42	562,10
6.00	BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1	82,62	495,72
22.00	CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para construir muro de contenção na Rua Arno Adolf Gregory.	49,06	1.079,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1 CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para construir muro de contenção na Rua Arno Adolf Gregory.	3.710,74
07/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 919		3.710,74
13/08/2025	Pagamento de Empenho 5340/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.710,74
TOTAL		3.710,74	3.710,74	3.710,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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