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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5345	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO	7,40	740,00
117.00	FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO	23,49	2.748,33
100.00	CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO	4,22	422,00
100.00	EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA	8,50	850,00
100.00	EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA	2,54	254,00
3.00	PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a reforma completa do forro do ginásio do Campo Piratini.	99,00	297,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a reforma completa do forro do ginásio do Campo Piratini.	5.311,33
07/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8394		5.311,33
13/08/2025	Pagamento de Empenho 5345/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.311,33
TOTAL		5.311,33	5.311,33	5.311,33
SALDO A PAGAR				0,00