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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5348 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ARGAMASSA ACIII 20KG - ARGAMASSA ACIII 20KG 35,95 1.797,50
100.00 REJUNTE FLEXÍVEL 7,00 700,00
100.00 CUNHA PARA NIVELAMENTO DE PISO 0,56 56,00
1000.00 ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM - ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM 0,30 300,00
20.00 ESPAÇADOR DE PISO CRUZETA 4MM, PAC 100 UNID. 3,39 67,80
275.00 FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO 23,49 6.459,75
100.00 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) - CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a reforma completa do piso e forro do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. 35,50 3.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 ARGAMASSA ACIII 20KG - ARGAMASSA ACIII 20KG REJUNTE FLEXÍVEL CUNHA PARA NIVELAMENTO DE PISO ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM - ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM ESPAÇADOR DE PISO CRUZETA 4MM, PAC 100 UNID. FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) - CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a reforma completa do piso e forro do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. 12.931,05
TOTAL 12.931,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.931,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.