| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | BANNER 70X90CM PROGRAMAS DE PREVENÇÃO Finalidade: Aquisição de 12 banners para serem utilizados nos programas mensais de prevenção realizados pela Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 90,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | BANNER 70X90CM PROGRAMAS DE PREVENÇÃO Finalidade: Aquisição de 12 banners para serem utilizados nos programas mensais de prevenção realizados pela Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.080,00 | ||
| 22/01/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 351 | 1.080,00 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 535/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
