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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5351 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT 20,50 102,50
10.00 JOELHO PVC 45° 20MM ÁGUA FRIA 1,85 18,50
10.00 LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA 1,00 10,00
10.00 LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA 2,20 22,00
3.00 COLA PVC 75 GR 9,50 28,50
5.00 LIXA N° 80 1,40 7,00
2.00 REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL 12,00 24,00
3.00 REGISTRO DE ESFERA 20 MM SOLDÁVEL 8,00 24,00
5.00 TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA 4,50 22,50
3.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS 9,00 27,00
1.00 CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT 55,00 55,00
8.00 LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Daniela Bulle de Mello, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. 1,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT JOELHO PVC 45° 20MM ÁGUA FRIA LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA COLA PVC 75 GR LIXA N° 80 REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL REGISTRO DE ESFERA 20 MM SOLDÁVEL TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Daniela Bulle de Mello, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. 349,00
TOTAL 349,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 349,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.