Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5380
Data de lançamento:
01/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Fatura do serviço de energia elétrica do Centro Cultural referente aos meses de agosto e setembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2408/2025)
1.250,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
Fatura do serviço de energia elétrica do Centro Cultural referente aos meses de agosto e setembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2408/2025)
2.500,00
01/09/2025
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de agosto de 2025
905,53
05/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
893,24
05/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5380/2025
12,29
TOTAL
2.500,00
905,53
905,53
SALDO A PAGAR
1.594,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
