| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Biblioteca Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Biblioteca Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso em caráter não permanente, conversão de dados, instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para sistema informatizado de Gestão Pública. Referente aos meses de agosto a dezembro de 2025. | 439,23 | 2.196,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Biblioteca Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso em caráter não permanente, conversão de dados, instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para sistema informatizado de Gestão Pública. Referente aos meses de agosto a dezembro de 2025. | 2.196,15 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/24372; REF. EMPENHO 5386/2025 71 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 439,23 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5386/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 439,23 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/24541; REF. EMPENHO 5386/2025 71 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Frederico Westphalen-RS Código de Verificação: PXU6C6EO | 439,23 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5386/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 439,23 | ||
| TOTAL | 2.196,15 | 878,46 | 878,46 | |
| SALDO A PAGAR | 1.317,69 | |||
