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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5394	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2-FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	71.600,00	151,75
0.00	Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 1-FLUIDO DE FREIO DOT 3 500ML Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Veículo Fiat Argo placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde.	71.600,00	38,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2-FLEXIVEL FREIO TRASEIRO Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 1-FLUIDO DE FREIO DOT 3 500ML Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Veículo Fiat Argo placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde.	190,23
13/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/11199;		190,23
19/08/2025	Pagamento de Empenho 5394/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,23
TOTAL		190,23	190,23	190,23
SALDO A PAGAR				0,00