| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5398 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 2-AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Ônibus Escolar MB 1519 placa IUV-5206 do Transporte Escolar. | 89.000,00 | 1.435,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 2-AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Ônibus Escolar MB 1519 placa IUV-5206 do Transporte Escolar. | 1.435,25 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/11202; | 1.435,25 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5398/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.435,25 | ||
| TOTAL | 1.435,25 | 1.435,25 | 1.435,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
