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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5399	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviço de solda. Marca: Mercedes Benz Finalidade: Prestação de serviços para trocar 2 amortecedores do Ônibus Escolar MB 1519 placa IUV-5206 do Transporte Escolar.	117,00	234,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviço de solda. Marca: Mercedes Benz Finalidade: Prestação de serviços para trocar 2 amortecedores do Ônibus Escolar MB 1519 placa IUV-5206 do Transporte Escolar.	234,00
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/482;		234,00
19/08/2025	Pagamento de Empenho 5399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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