| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços notariais referente a declaração de beneficiários para o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida Rural através da Caixa Econômica Federal, conforme solicitação em anexo. | 9,24 | 9,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Serviços notariais referente a declaração de beneficiários para o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida Rural através da Caixa Econômica Federal, conforme solicitação em anexo. | 9,24 | ||
| 07/01/2025 | Conforme Recibo Nº 97657; | 9,24 | ||
| 16/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2025 DANIELA GARCIA - 417526 | 9,24 | ||
| TOTAL | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
