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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5403 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.30 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para trocar jogo de lona de freio da tração, duas buchas do tirante, duas cuica e um pino de centro; serviço para cortar e soldar, e reajustar grampos da tampa da caçamba do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. 118,00 2.041,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços para trocar jogo de lona de freio da tração, duas buchas do tirante, duas cuica e um pino de centro; serviço para cortar e soldar, e reajustar grampos da tampa da caçamba do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. 2.041,40
TOTAL 2.041,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.041,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.