| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.50 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: GM/Chevrolet (SPIN) Finalidade: Prestação de serviços para trocar coxins, prato e kit amortecedor dianteiro, bucha estabilizadora, correia e tensor, filtro de ar, buchas dianteira e traseira da bandeja, barra axial, kit mangueira ar quente e tampa do reservatório de água do radiador do Veículo Spin placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 116,67 | 758,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: GM/Chevrolet (SPIN) Finalidade: Prestação de serviços para trocar coxins, prato e kit amortecedor dianteiro, bucha estabilizadora, correia e tensor, filtro de ar, buchas dianteira e traseira da bandeja, barra axial, kit mangueira ar quente e tampa do reservatório de água do radiador do Veículo Spin placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 758,36 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/491; | 758,36 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 758,36 | ||
| TOTAL | 758,36 | 758,36 | 758,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
