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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M POKULAT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5409 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500 ML 32,00 384,00
24.00 ADITIVO RADIADOR Finalidade: Aquisição de Fluidos de Freio DOT 4 e Aditivos de Radiador para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 7,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500 ML ADITIVO RADIADOR Finalidade: Aquisição de Fluidos de Freio DOT 4 e Aditivos de Radiador para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 552,00
TOTAL 552,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 552,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.