| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.00 | LEIVA DE GRAMA Finalidade: Aquisição de leivas de grama para a execução de serviços de paisagismo nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos. | 15,00 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | LEIVA DE GRAMA Finalidade: Aquisição de leivas de grama para a execução de serviços de paisagismo nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos. | 4.050,00 | ||
| 15/08/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 62114812 | 4.050,00 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5414/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
