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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON	Exportar os Dados

Número do empenho:	5417	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	VASO EM CONCRETO DE 70CM DE ALTURAX60CM DE LARGURA	190,00	1.140,00
6.00	VASO EM CONCRETO 56CM DE ALTURAX60CM DE LARGURA Finalidade: Aquisição de vasos de concreto para a execução de serviços de paisagismo na Rótula Central, no Parque Infantil e na Praça Loteamento Sotilli.	150,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	VASO EM CONCRETO DE 70CM DE ALTURAX60CM DE LARGURA VASO EM CONCRETO 56CM DE ALTURAX60CM DE LARGURA Finalidade: Aquisição de vasos de concreto para a execução de serviços de paisagismo na Rótula Central, no Parque Infantil e na Praça Loteamento Sotilli.	2.040,00
15/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 62114786		2.040,00
20/08/2025	Pagamento de Empenho 5417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.040,00
TOTAL		2.040,00	2.040,00	2.040,00
SALDO A PAGAR				0,00