| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE JARDIM Finalidade: Prestação de serviço de paisagismo na Rótula Central, no Parque Infantil e na Praça Loteamento Sotilli. | 60,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE JARDIM Finalidade: Prestação de serviço de paisagismo na Rótula Central, no Parque Infantil e na Praça Loteamento Sotilli. | 900,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/18; REF. EMPENHO 5418/2025 416514 - GILMAR JOAO DAL CANTON | 900,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
