Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA TENEDINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5431 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.90 |
TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM
Finalidade: Aquisição de madeiras destinadas a obra de saneamento básico na Rua Márcio Duarte, no Bairro Aparecida. |
891,00 |
1.692,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM
Finalidade: Aquisição de madeiras destinadas a obra de saneamento básico na Rua Márcio Duarte, no Bairro Aparecida. |
1.692,90 |
|
|
| 11/08/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1192 |
|
1.692,90 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5431/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.692,90 |
| TOTAL |
1.692,90 |
1.692,90 |
1.692,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
