| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 5444 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Saúde referente aos mês de julho de 2025. (Complemento do empenho nº 3025/2025) | 3.857,69 | 3.857,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Saúde referente aos mês de julho de 2025. (Complemento do empenho nº 3025/2025) | 3.857,69 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/64853; | 3.857,69 | ||
| 04/08/2025 | Estornado para correção do recurso vinculado. | -3.857,69 | ||
| 04/08/2025 | Estornado para correção do recurso vinculado. | -3.857,69 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
