| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 5448 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Cinco diárias a serem vencidas entre os dias 10 a 15 de agosto de 2025 para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, quando irá a Brasília-DF participar de reunião com a bancada gaúcha, e visitar deputados e órgão públicos para tratar de assuntos de interesse do município. | 1.139,06 | 5.695,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Cinco diárias a serem vencidas entre os dias 10 a 15 de agosto de 2025 para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, quando irá a Brasília-DF participar de reunião com a bancada gaúcha, e visitar deputados e órgão públicos para tratar de assuntos de interesse do município. | 5.695,30 | ||
| 05/08/2025 | Liquidado nesta data para o prefeito municipal PAULO DUARTE conforme solicitação de diárias | 5.695,30 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5448/2025 PAULO DUARTE - 1634 | 5.695,30 | ||
| TOTAL | 5.695,30 | 5.695,30 | 5.695,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
