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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5451	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistencia Famacêutica - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	631 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000052, MOP25CIM000921, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 25/2025.	3.981,60	3.981,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000052, MOP25CIM000921, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 25/2025.	3.981,60
TOTAL		3.981,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.981,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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