| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | GRAMPO 26/6 COBREADO, DE ARAME REVESTIDO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, CX COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 7,35 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | GRAMPO 26/6 COBREADO, DE ARAME REVESTIDO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, CX COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 147,00 | ||
| 06/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14168 | 147,00 | ||
| 20/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2025 LEANDRO STRINGARI - 415578 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
